应收账款坏账
一、作用
1、说明
当企业无法收回客户的应收账款时，会进行坏账处理。应收账款坏账就是提供对尚未结案的应收账款进行坏账处理。当应收账款已被坏账处理，则此应收账款的相关单据会控制不能修改、删除和反审核。在相关的收款单据的属性和相关收款报表的条件均有增加是否列示已坏账的账款。这样进行应收账款冲账或报表对账时就可以把应收账款已坏账的单据不列示。
2、支持单据流程
新增【应收账款坏账】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 坏账日期 | 输入应收账款坏账的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 坏账单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 客户代号 | 应收账款坏账的收款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 立账单号 | 需要被坏账处理的立账单号。 |
| 立账来源单号 | 应收账款的立账来源单号。 |
| 交易日期 | 应收账款的交易日期。 |
| 结账日期 | 应收账款的应结账日期。 |
| 应收金额 | 些笔立账单的应收账款。 |
| 已冲金额 | 些笔应收款账的已收账款。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应收账款管理 ——坏账处理——应收账款坏账
1、新增【应收账款坏账】
（1）、进入【应收账款坏账】页面，表头输入【客户代号】、【部门】栏位值；
（2）、点表头【立账单号】过滤按钮，输入过滤条件查询选择要坏账处理的应收立账单号记录，点确定，带入【明细信息】表身记录；
（3）、点【保存】；
（4）、被坏处理处理的立账来源单号不能修改、删除和反审核；
（5）、在相关收款单据，如【客户收款单】过滤客户的收款冲账记录时是不会列示被坏账处理的立账来源单号的。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时的影响
（1）、被坏账的立账来源单号不能修改、删除和反审核；在相关收款单据，如【客户收款单】过滤客户的收款冲账记录时是不会列示被坏账处理的立账来源单号的。