采购单
一、作用
1、说明
采购单也叫做采购合同。当您接到订单后，首先看仓库的存货够不够，若不够就要组织采购部门去采购，则会产生采购单。采购可以算进货的第二步骤，采购单与进货单资料完全连线，并可管制已交货数量、订金，已交货完毕者电脑将自动结案。
2、支持单据流程
【询价单】→【采购单】
【请购单】→【采购单】
【采购单】→【进货单】
【采购单】→【暂估单】→【进货单】
【采购单】→【收料计划单】→【进货单】
【采购单】→【借入单】→【进货单】
【采购单】→【 采购退回单】
【请购单】→【采购单】
【采购单】→【进货单】
【采购单】→【暂估单】→【进货单】
【采购单】→【收料计划单】→【进货单】
【采购单】→【借入单】→【进货单】
【采购单】→【 采购退回单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 采购日期 | 输入采购单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 采购单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 厂商代号 | 即采购的供应商。 |
| 转入单号 | 提供转入单号查询视窗，可以从询价单、请购单转入。在此选择单号后，系统会自动带出单据的相关信息。 |
| 扣税类别 | 对账款的扣税方式。分别有：1.不计税、2.应税内含、3.应税外加三种方式。 |
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立账方式 |
应付账款的立账方式。分别有：1.单张立账、2.不立账、3.收到发票才立账三种方式。
1.单张立账：单据保存后，系统自动在收付账款系统中产生应付账款；
2.不立账：单据保存后，不会在收付账款系统中产生应付账款；
3.收到发票才立账：指收到发票后，才会产生应付账款。
|
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 预交日期 | 是指货品的预定交货日期。 |
| 是赠品 | 勾选后，标识该商品为赠品，不影响账款。 |
| 已交数量 | 由采购单生成进货单后，回写已交货的数量。 |
| 未审核已交量 | 关联单据未终审时，回写未审核的已交数量。 |
| 进货退回数量 | 已终审的进货退回申请单数量回写至此。 |
| 未审核退回量 | 未终审的进货退回申请单数量回写至此。 |
三、操作
菜单位置：供应链——采购管理——采购管理——采购单
1、新增【采购单】
（1）进入【采购单】页面，输入表头厂商代号、采购部门，输入表身货品代号、仓库代号、数量、单价，点【保存】。
——结束——
2、转入 【询价单】
（1）新增一张【询价单】
（2）进入【采购单】页面，点入表头【转入单号】查询窗口，输入过滤条件，查询出报价单，勾选要转入的单据记录，点【确定】 ；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
3、转入 【请购单】
（1）、新增一张 【请购单】；
（2）、进入【采购单】页面，点入表头【转入单号】查询窗口，输入过滤条件，查询出请购单，勾选要转入的单据记录，点【确定】 ；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不走审核流程
（1）、库存量：不影响实际库存量，增加在途量，可用库存增加。
（2）、来源单回写：从请购单转入，回写请购单表身【采购量】。
2、单据保存时需走审核流程
（1）、库存量：不影响实际库存量，增加未审核在途量。
（2）、来源单回写：从请购单转入，回写请购单表身【未审核采购量】。
五、其他业务说明
1、EXCEL导入
提供EXCEL导入批量表身货品记录数据，具体操作请点击【查看详情】
2、拆分
需要对表身数据拆分成多笔数据时，则光标定位到要拆分的那笔数据，然后点【拆分】按钮，弹出拆分窗口，系统提供3种拆分方式：拆分笔数，拆分数量，拆分数量（副）。具体操作请点击【查看详情】
3、库存查询
提供快捷方式查询货品库存数据，具体操作请点击【查看详情】
4、采购政策查询查询
提供快捷方式查询货品采购政策数据，具体操作请点击【查看详情】
5、历史价格查询
提供快捷方式查询货品历史价格数据，具体操作请点击【查看详情】
6、结算方式
提供输入结算方式信息，具体操作请点击【查看详情】
7、交货方式
提供输入交货方式信息，具体操作请点击【查看详情】
8、订金
提供输入订金信息，具体操作请点击【查看详情】