销货单
一、作用
1、说明
2、支持单据流程
【销货单】→【销货折让单】
【销货单】→【销货退回送检单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 单据日期 | 输入销货单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 单据号码 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 客户代号 | 即销售的客户。 |
| 转入单号 | 提供转入单号查询视窗，可以从受订单、出库申请单、借出单、发货计划单转入。在此选择单号后，系统会自动带出单据的相关信息。 |
| 扣税类别 | 对账款的扣税方式。分别有：1.不计税、2.应税内含、3.应税外加三种方式。 |
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立账方式 |
应收账款的立账方式。分别有：1.单张立账、2.不立账、3.收到发票才立账三种方式。
1.单张立账：单据保存后，系统自动在收付账款系统中产生应收账款；
2.不立账：单据保存后，不会在收付账款系统中产生应收账款；
3.收到发票才立账：指收到发票后，才会产生应收账款。
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收入确认方式 |
用于企业根据不同的销售阶段或进度对销货单进行分期确认收入。在系统设定–>销售管理参数–> 业务流程–> 销售收入确认方式中设置。
提供三种方式选择:1.销货单、2.收入确认单、3.不管制。
当系统设定中选择的是1.销货单或2.收入确认单，新增的销货单的收入确认方式为系统设定设定的方式，不可修改。当系统设定中选择的是3.不管制，新增的销货单的收入确认方式可选择1销货单或2.收入确认单。注意:收入确认方式对产生的帐款没影响，主要影响的是总帐切制凭证方式。
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2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 批号 |
在货品资料档对该货品作批号管制。例:当某货品是受批号管制的，则在销货时没有输入批号的则系统会提示“项次[1];受批号管制，请输入批号”。 |
| 有效期 |
指货品的安全期，当货品超出有效期的，则系统会提示此货品已经停止使用!停用日期:XX-XX-XX。 |
| 是赠品 | 勾选后，标识该商品为赠品，不影响账款。 |
| 成本 | 此成本值是取货品分仓存量里的成本/数量的值，但在经过成本计算后如与此有差异的，系统最后会取决于成本计算后的值。 |
| 送货仓 | 客户的送货地址，取值于客户往来单位资料里的客户公司地址。 |
| 销货退回 | 已终审的销货退回申请单数量回写至此。 |
| 未审核退回量 | 未终审的销货退回申请单数量回写至此。 |
| 开票数量 | 已终审的销货开票单数量回写至此。 |
三、操作
菜单位置：供应链——销售管理——销货管理——销货单
1、新增【销货单】
——结束——
2、转入 【受订单】
（1）新增一张【受订单】
（2）进入【销货单】页面，点入表头【转入单号】查询窗口，点击【从受订单转入】，查询出受订单，勾选要转入的单据记录，点【确定】 ；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
3、转入 【出库申请单】
（1）、新增一张 【出库申请单】；
（2）、进入【销货单】页面，点入表头【转入单号】查询窗口，点击【从出库申请单转入】，查询出受订单，勾选要转入的单据记录，点【确定】 ；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
4、转入 【借出单】
（1）、新增一张 【借出单】；
（2）、进入【销货单】页面，点入表头【转入单号】查询窗口，点击【从借出单转入】，查询出受订单，勾选要转入的单据记录，点【确定】 ；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
5、转入 【发货计划单】
（1）、新增一张 【发货计划单】；
（2）、进入【销货单】页面，点入表头【转入单号】查询窗口，点击【从发货计划单转入】，查询出受订单，勾选要转入的单据记录，点【确定】 ；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不走审核流程
2、单据保存时需走审核流程
五、其他业务说明
1、EXCEL导入
2、拆分
需要对表身数据拆分成多笔数据时，则光标定位到要拆分的那笔数据，然后点【拆分】按钮，弹出拆分窗口，系统提供3种拆分方式：拆分笔数，拆分数量，拆分数量（副）。具体操作请点击【查看详情】
3、库存查询
提供快捷方式查询货品库存数据，具体操作请点击【查看详情】
4、售价政策查询查询
提供快捷方式查询货品售价政策数据，具体操作请点击【查看详情】
5、历史价格查询
提供快捷方式查询货品历史价格数据，具体操作请点击【查看详情】
6、自动配位
提供快捷方式为表身货品记录自动配位仓库、批号、数量，具体操作请点击【查看详情】
7、结算方式
提供输入结算方式信息，具体操作请点击【查看详情】
8、交货方式
提供输入交货方式信息，具体操作请点击【查看详情】
9、发票
提供输入发票信息，具体操作请点击【查看详情】
10、冲预收款
提供输入冲预收款，具体操作请点击【查看详情】