进货单
一、作用
1、说明
该单据用来录入进货记录，从而管理进货。在此输入进货单资料后，存货的数量、成本会跟着改变。同时，收付款也会随着[立帐方式]变化，凭证会随着[是否立即切制凭证]变化。
2、支持单据流程
【采购单】->【进货单】
【采购单】->【借入单】->【进货单】
【采购单】->【暂估单】->【进货单】
【采购单】->【暂估单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【暂估单】->【进货单】
【进货退回单】->【进货单】
【采购单】->【进货送检单】->【进货单】
【采购单】->【进货送检单】->【进货验收单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【进货送检单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【进货送检单】->【进货验收单】->【进货单】
【进货单】->【进货退回单】
【进货单】->【进货折让单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 进货日期 | 输入进货单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 进货单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 进货厂商 | 即跟哪个供应商进货。 |
| 转入单号 | 提供转入单号查询视窗，可以从采购单、借入单、暂估单、收料计划单、进货退回单转入。在此选择单号后，系统会自动带出单据的相关信息。 |
| 扣税类别 | 对账款的扣税方式。分别有：1.不计税、2.应税内含、3.应税外加三种方式。 |
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立账方式 |
应付账款的立账方式。分别有：1.单张立账、2.不立账、3.收到发票才立账三种方式。
1.单张立账：单据保存后，系统自动在收付账款系统中产生应付账款；
2.不立账：单据保存后，不会在收付账款系统中产生应付账款；
3.收到发票才立账：指收到发票后，才会产生应付账款。
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2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 批号 | 当进货单表身输入的货品是批号管制时必须输入批号。 |
| 有效期 | 是指货品的安全期。即影响到[货品分仓存量]的最近安全期以及[批号分仓查询]的有效期。 |
| 是赠品 | 双击此栏位，使其变成T，表示输入的货品是赠品。 |
| 进货退回 | 进货单转后续已终审的进货退回单的数量会回写在此。 |
| 未审核退回量 | 进货单转后续未终审的进货退回单的数量会回写在此。 |
| 申请退回量 | 进货单转后续已终审的进货退回申请单的数量会回写在此。 |
| 未审核申退量 | 进货单转后续未终审的进货退回申请单的数量会回写在此。 |
三、操作
1、转入单号【从采购单转入】
（1）、例如跟厂商购买货品或原材料时，可新增【采购单】记录，当收到货时，可把【采购单】转入后续的【进货单】，具体操作请点击【查看详情】。
2、转入单号【从借入单转入】
（1）、例如跟厂商暂时借入某设备使用时，可新增【借入单】记录，后来要直接购入该设备时，可把【借入单】转入后续的【进货单】，具体操作请点击【查看详情】。
3、转入单号【从暂估单转入】
（1）、例如跟厂商购买货品或原材料时，可新增【采购单】记录，当收到货时还不确定具体价格，可把【采购单】转入后续的【暂估单】，当确定价格后，再把【暂估单】转入后续的【进货单】，具体操作请点击【查看详情】。
四、单据影响
1、单据保存时不走审核流程
（1）、库存量：库存数量增加；但当由借入单、暂估单转入，库存数量不变。
（2）、应付账款：当表头立账方式为单张立账时，产生应付账款。
（3）、来源单回写：从采购单转入回写采购单表身【已交数量】；从借入单转入回写借入单表身【已还数量】；从暂估单转入回写暂估单表身【已进货量】。
2、单据保存时需走审核流程
（1）、库存量：未审核库存数量增加。
（2）、应付账款：不产生应付账款。
（3）、来源单回写：从采购单转入回写采购单表身【未审核已交量】；从借入单转入回写借入单表身【未审核已还量】； 从暂估单转入回写暂估单表身【未审核已进货量】。
五、其他业务说明
1、拆分
需要对表身数据拆分成多笔数据时，则光标定位到要拆分的那笔数据，然后点【拆分】按钮，弹出拆分窗口，系统提供3种拆分方式：拆分笔数，拆分数量，拆分数量（副）。具体操作请点击【查看详情】
2、库存查询
简介说明，具体操作请点击【查看详情】
3、采购政策查询
简介说明，具体操作请点击【查看详情】
4、历史价格查询
简介说明，具体操作请点击【查看详情】
5、结算方式
简介说明，具体操作请点击【查看详情】
6、交货方式
简介说明，具体操作请点击【查看详情】
7、发票
简介说明，具体操作请点击【查看详情】
8、冲预收款
简介说明，具体操作请点击【查看详情】