进货单
一、作用
1、说明
该单据用来录入进货记录，从而管理进货。在此输入进货单资料后，存货的数量、成本会跟着改变。同时，收付款也会随着[立帐方式]变化。
2、支持单据流程
【采购单】->【进货单】
【采购单】->【借入单】->【进货单】
【采购单】->【暂估单】->【进货单】
【采购单】->【暂估单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【暂估单】->【进货单】
【进货退回单】->【进货单】
【采购单】->【进货送检单】->【进货单】
【采购单】->【进货送检单】->【进货验收单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【进货送检单】->【进货单】
【采购单】->【收料计划单】->【进货送检单】->【进货验收单】->【进货单】
【进货单】->【进货退回单】
【进货单】->【进货折让单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 进货日期 | 输入进货单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 进货单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 进货厂商 | 即跟哪个供应商进货。 |
| 转入单号 | 提供转入单号查询视窗，可以从采购单、借入单、暂估单、收料计划单、进货退回单转入。在此选择单号后，系统会自动带出单据的相关信息。 |
| 扣税类别 | 对账款的扣税方式。分别有：1.不计税、2.应税内含、3.应税外加三种方式。 |
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立账方式 |
应付账款的立账方式。分别有：1.单张立账、2.不立账、3.收到发票才立账三种方式。
1.单张立账：单据保存后，系统自动在收付账款系统中产生应付账款；
2.不立账：单据保存后，不会在收付账款系统中产生应付账款；
3.收到发票才立账：指收到发票后，才会产生应付账款。
|
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 批号 | 当进货单表身输入的货品是批号管制时必须输入批号。 |
| 有效期 | 是指货品的安全期。即影响到[货品分仓存量]的最近安全期以及[批号分仓查询]的有效期。 |
| 是赠品 | 双击此栏位，使其变成T，表示输入的货品是赠品。 |
| 进货退回 | 进货单转后续已终审的进货退回单的数量会回写在此。 |
| 未审核退回量 | 进货单转后续未终审的进货退回单的数量会回写在此。 |
| 申请退回量 | 进货单转后续已终审的进货退回申请单的数量会回写在此。 |
| 未审核申退量 | 进货单转后续未终审的进货退回申请单的数量会回写在此。 |
三、操作
菜单位置：供应链——采购管理——进货管理——进货单
1、新增【进货单】
（1）、进入【进货单】页面，输入表头厂商、部门，输入表身货品、仓库代号、数量、单价，点【保存】。
——结束——
2、转入【采购单】
（1）、新增一张【采购单】；
（2）、进入【进货单】页面，点入表头【转入单号】-【从采购单转入】查询窗口，输入过滤条件，查询出采购单，勾选要转入的单据记录，点【确定】；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
3、转入【借入单】
（1）、 新增一张【借入单】；
（2）、进入【进货单】页面，点入表头【转入单号】-【从借入单转入】查询窗口，输入过滤条件，查询出采购单，勾选要转入的单据记录，点【确定】；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
4、转入【暂估单】
（1）、 新增一张【暂估单】；
（2）、进入【进货单】页面，点入表头【转入单号】-【从暂估单转入】查询窗口，输入过滤条件，查询出采购单，勾选要转入的单据记录，点【确定】；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
5、转入【收料计划单】
（1）、 新增一张【收料计划单】；
（2）、进入【进货单】页面，点入表头【转入单号】-【从收料计划单转入】查询窗口，输入过滤条件，查询出采购单，勾选要转入的单据记录，点【确定】；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
6、转入【进货退回单】
（1）、 新增一张【进货退回单】；
（2）、进入【进货单】页面，点入表头【转入单号】-【从进货退回单转入】查询窗口，输入过滤条件，查询出采购单，勾选要转入的单据记录，点【确定】；
（3）、带入表身记录后，点【保存】。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不走审核流程
（1）、库存量：库存数量增加；但当由借入单、暂估单转入，库存数量不变。
（2）、应付账款：当表头立账方式为单张立账时，产生应付账款。
（3）、来源单回写：从采购单转入，回写采购单表身【已交数量】；从借入单转入，回写借入单表身【已还数量】；从暂估单转入，回写暂估单表身【已进货量】；从收料计划单转入，回写收料计划单表身【已转数量】；从进货退回单转入，回写进货退回单单表身【销货量】。
2、单据保存时需走审核流程
（1）、库存量：未审核库存数量增加。
（2）、应付账款：不产生应付账款。
（3）、来源单回写：从采购单转入，回写采购单表身【未审核已交量】；从借入单转入，回写借入单表身【未审核已还量】；从暂估单转入，回写暂估单表身【未审核已进货量】；从收料计划单转入，回写收料计划单表身【未审核已转数量】；从进货退回单转入，回写进货退回单表身【未审核销货量】。
五、其他业务说明
1、EXCEL导入
提供EXCEL导入批量表身货品记录数据，具体操作请点击【查看详情】
2、拆分
需要对表身数据拆分成多笔数据时，则光标定位到要拆分的那笔数据，然后点【拆分】按钮，弹出拆分窗口，系统提供3种拆分方式：拆分笔数，拆分数量，拆分数量（副）。具体操作请点击【查看详情】
3、库存查询
提供快捷方式查询货品库存数据，具体操作请点击【查看详情】
4、采购政策查询
提供快捷方式查询货品采购政策数据，具体操作请点击【查看详情】
5、历史价格查询
提供快捷方式查询货品历史价格数据，具体操作请点击【查看详情】
6、结算方式
提供输入结算方式信息，具体操作请点击【查看详情】
7、交货方式
提供输入交货方式信息，具体操作请点击【查看详情】
8、发票
提供输入发票信息，具体操作请点击【查看详情】
9、冲预付款
提供快捷方式冲预付款，具体操作请点击【查看详情】