进货收票处理
一、作用
1、说明
用于对进项单据开具发票。
2、支持单据流程
【进货单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【进货退回单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【进货折让单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【其他支出单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【借入单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【借入还出单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【委外入库单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【委外退回单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
【委外折让单】-> 【进货开票处理】-> 【进货开票单】
二、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理 ——收票作业——进货收票处理
下面以来源单为【进货单】进行操作示例：
1、进货单-收到发票才立账
（1）、新增一张进货单，表头【立账方式】选择3.收到发票才立账；
（2）、进入【进货开票处理】页面，可选择明细开票或汇总开票方式，输入过滤条件，查询出要收票的单据，勾选要收票的单据记录，点【下一步】；
（3）、在单据明细表身会自动带入本次收票数量、本次收票金额，允许修改；在发票表身，点添加，输入发票类型、发票号码、未税金额、税额、销售方、销方纳税识别号等等发票相关栏位信息，点【生成收票单】；
（4）、在弹出窗口确认收票日期、业务员、部门、单据类别栏位输入值没问题后，点【确定】；
（5）、在单据明细表身【收票单号】栏位显示刚成功生成的LP开头的进货开票单号；
（6）、 点击【收票单号】可跳转到对应【进货开票单】页面查看；
——结束——
2、进货单-单张立账
（1）、新增一张进货单，表头【立账方式】选择1.单张立账；
（2）、进入【进货收票处理】页面，可选择明细开票或汇总开票方式，输入过滤条件，查询出要收票的单据，勾选要收票的单据记录，点【下一步】；
（3）、在单据明细表身会自动带入本次收票数量、本次收票金额，允许修改；在发票表身，点添加，输入发票类型、发票号码、未税金额、税额、销售方、销方纳税识别号等等发票相关栏位信息，点【生成收票单】；
（4）、在弹出窗口确认收票日期、业务员、部门、单据类别栏位输入值没问题后，点【确定】；
（5）、在单据明细表身【收票单号】栏位显示刚成功生成的LI开头的进货收票单号；
（6）、 点击【收票单号】可跳转到对应【进货收票单】页面查看；
四、单据影响
1、单据保存时不走审核流程
（1）、生成的进货收票单，立账方式是3. 收到发票才立账，产生应付账款；
（2）、 生成的进货收票单，立账方式是1.单张立账，不产生应付账款。
2、单据保存时需走审核流程
（1）、 生成的进货收票单，立账方式是3. 收到发票才立账，不产生应付账款；
（2）、 生成的进货收票单，立账方式是1.单张立账，不产生应付账款。