收票差异处理
一、作用
1、说明
当税率有调整，收票金额与原购货单据的金额的差异部分可通过操作收票差异处理作业。
2、支持单据流程
【 进货收票单 】-> 【收票差异处理】
二、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理 ——收票作业——收票差异处理
1、生成差异处理单
（1）、新增一张进货单，表头【扣税类别】选择2.应税内含，【立账方式】选择3.收到发票才立账，表身税率16%；
（2）、新增一张进货收票单，转入单号选择刚新增的进货单号，点【批次修改税率】输入新税率13%，输入发票号，点保存；
（3）、进入【收票差异处理】页面， 处理模式选择“生成差异处理单”，差异单据选择“折让单”， 输入过滤条件，查询出有差额的进货收票的单据，勾选要处理的单据记录，点【执行】；
（4）、会生成一张进货折让单，调整税金差额。
——结束——
2、删除差异处理单
（1）、 进入【收票差异处理】页面， 处理模式选择“删除差异处理单”， 输入过滤条件，查询出已执行过收票差异处理的进货收票的单据，勾选要处理的单据记录，点【执行】；
（2）、执行成功后，会删除之前生成的进货折让单。
——结束——
四、单据影响
1、生成差异处理单
（1）、生成进货折让单。
2、删除差异处理单
（1）、删除进货折让单。